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採購流程說明
本系統提供完整的採購管理流程，從廠商資料建立到進貨驗收。
1. 廠商資料管理
在建立採購單之前，必須先確認供應商資料已建立：
- 路徑：
供應鏈管理 > 廠商資料管理 - 功能：新增、編輯或停用供應商。
2. 採購單 (Purchase Order) 流程
採購單是系統核心流程的起點：
- 建立採購單：
- 路徑：
供應鏈管理 > 採購單管理 - 點擊「建立採購單」，選擇供應商、預計進貨倉庫與商品明細。
- 路徑：
- 狀態說明：
草稿：編輯中，尚未正式生效。待審核：已提交，等待主管核准。已核准：已核准，可進行後續進貨。已結案：進貨完成。
3. 進貨單 (Goods Receipt) 流程
當貨物送達倉庫時，需進行進貨點收動作：
- 路徑：
供應鏈管理 > 進貨單管理。 - 點擊「建立進貨單」，引用採購單 (PO)。
- 確認實際收貨數量、批號與有效日期（若適用）。
- 儲存後，系統將自動增加對應倉庫的庫存。
Important
進貨單一旦儲存，系統會立即更新庫存餘額。請務必確認數量正確。
下一章：庫存管理規範