# 採購流程說明

本系統提供完整的採購管理流程，從廠商資料建立到進貨驗收。

## 1. 廠商資料管理

在建立採購單之前，必須先確認供應商資料已建立：
- 路徑：`供應鏈管理 > 廠商資料管理`
- 功能：新增、編輯或停用供應商。

## 2. 採購單 (Purchase Order) 流程

採購單是系統核心流程的起點：
1.  **建立採購單**：
    - 路徑：`供應鏈管理 > 採購單管理`
    - 點擊「建立採購單」，選擇供應商、預計進貨倉庫與商品明細。
2.  **狀態說明**：
    - `草稿`：編輯中，尚未正式生效。
    - `待審核`：已提交，等待主管核准。
    - `已核准`：已核准，可進行後續進貨。
    - `已結案`：進貨完成。

## 3. 進貨單 (Goods Receipt) 流程

當貨物送達倉庫時，需進行進貨點收動作：
1.  路徑：`供應鏈管理 > 進貨單管理`。
2.  點擊「建立進貨單」，**引用採購單 (PO)**。
3.  確認實際收貨數量、批號與有效日期（若適用）。
4.  儲存後，系統將自動增加對應倉庫的庫存。

> [!IMPORTANT]
> 進貨單一旦儲存，系統會立即更新庫存餘額。請務必確認數量正確。

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*下一章：[庫存管理規範](inventory-management)*